Empenhos

Número do empenho: 000021/2021 Emissão: 13/07/2021
Modalidade: Processo: 185564820174018000
Tipo de licitação: PREGÃO ELETRÔNICO Número da licitação: 20180011
Fornecedor: 8030124000121 - AGENCIA AEROTUR LTDA Unidade Gestora: 090027
Unidade Orçamentária: 12102 Evento Orçamentário: 401091
Nome do evento: EMPENHO DA DESPESA Prog. Trabalho: 0206100334257601
PTRES: 168376 Natureza da Despesa: 339033
Fonte: 100 Valor (R$): 68.919,27
Data da Entrega do Empenho: 11/02/2021 Data Prevista de Entrega do Material:

Item Código Descrição do material Quantidade Preço unitário Valor total
13301001004CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS AOS MAGISTRADOS E SERVIDORES DO TRIBUNAL, COMO TAMBÉM A COLABORADORES EVENTUAIS.168919,2768.919,27